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曲靖市國土資源局沾益分局2017年度預算執行和其他財政收支情況審計結果公告

文章來源:       作者:         發布時間: 2019/6/10 15:05:14       點擊數: 3803

曲靖市國土資源局沾益分局2017年度

預算執行和其他財政收支情況審計結果公告

2019年第4號(總第188號)

二零一九年六月十日公告

 

根據《中華人民共和國審計法》第十六條規定,沾益區審計局派出審計組,自2018年7月10日至9月6日,對曲靖市國土資源局沾益分局2017年度預算執行情況進行了審計。

一、基本情況

曲靖市國土資源局沾益分局是主管沾益區國土資源工作的行政主管部門,局機關內設12個職能科室。下設11個鄉(鎮、街道)國土資源所,下屬4個全額撥款事業單位和1個經費自理事業單位。

2017年,曲靖市國土資源局沾益分局局機關收入1796.47萬元,支出2486.90萬元,年末賬面年末累計結余3867.99萬元。

審計結果表明,曲靖市國土資源局沾益分局2017年在預算執行中能夠按照相關規定執行,部門決算情況真實。但在資金管理和財務管理方面,還存在未按規定上繳代扣的個人所得稅、存量資金清理不及時等問題。

二、審計查出的主要問題

(一)未按規定上繳代扣的個人所得稅17.60萬元;

(二)國有資產處置未履行審批手續,涉及金額35.63萬元;

(三)保證金長期掛賬未及時清理,涉及金額127.93萬元;

(四)存量資金方面的問題,涉及金額456.88萬元。

三、審計查出問題的處理情況及建議

針對上述問題,曲靖市沾益區審計局已按照國家法律、法規的規定,出具了審計報告,下達了審計決定書。對于未按規定上繳代扣的個人所得稅17.60萬元的問題,要求曲靖市國土資源局沾益分局將未繳的代扣個人所得稅17.60萬元及時上繳國庫;對于國有資產處置未履行審批手續,涉及金額35.63萬元的問題,要求曲靖市國土資源局沾益分局盡快補辦所處置車輛相關審批手續,使資產處置做到合法合規;對于保證金長期掛賬未及時清理的問題,要求曲靖市國土資源局沾益分局盡快查明原因,對需要退還的保證金聯系保證金繳納方予以退還,無法退還的及時清理上繳財政;對于存量資金方面的問題,要求曲靖市國土資源局沾益分局將結轉超過兩年的存量資金456.88萬元上繳區級國庫。

針對審計發現的問題,曲靖市沾益區審計局建議:(一)進一步加強財務核算管理工作,認真履行職責,及時足額繳納應當上繳的各類款項;(二)加強國有資產的管理,嚴格按照有關規定處置國有資產;(三)進一步完善單位控制制度,嚴格控制三公經費和會議費支出,嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》規定。

四、審計發現問題的整改情況

對審計發現的問題,曲靖市國土資源局沾益分局認真進行了整改。對于《審計決定》中要求上繳的資金,曲靖市國土資源局沾益分局已分別于2018年9月4日、2018年12月21日如數上繳;對于國有資產處置未履行審批手續的問題,曲靖市國土資源局沾益分局按照相關規定,對固定資產進行了清理;對于保證金長期掛賬未及時清理的問題,曲靖國土資源局沾益分局進行了核實,因工作還在進行中,暫時還不能處理,下一步將根據工作進度,按照相關規定進行處理。

                           

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